ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI (APSI)

PROSEDUR SISTEM BERJALAN

1.     PROSEDUR PENCATATAN DATA TINDAKAN TERAPIS

Setiap terapis yang menangani pasien mencatat setiap pelayanan yang diberikan pada buku pasien yang telah disediakan. Terapis juga mencatat nama pasien, serta mencantumkan nama atau akronimnya pada setiap kolom pelayanan yang diberikan. Kemudian dilaporkan kepada kasir untuk disalin kedalam bon bukti pembayaran atas pelayanan dan dibuat rekap per shift.

2.     PROSEDUR PENGINPUTAN DATA TERAPI

Rekap terapi dari kasir diserahkan kepada bagian keuangan setiap tiga hari sekali. Bagian keuangan melakukan penginputan ke dalam komputer dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan nama terapis pada setiap terapi yang diberikan kepada pasien.

3.     PROSEDUR PEMBUATAN PAYROLL

Penginputan data terapi tadi menghasilkan daftar gaji yang kemudian diserahkan kepada direktur keuangan. Direktur keuangan membuat data payroll yang akan dilaporkan kepada direktur utama untuk diperiksa dan di tanda tangani. Setelah ditanda tangani, kemudian payroll diserahkan kepada bank.

4.     PROSEDUR PENTRANSFERAN GAJI

Bank meneima payroll dari direktur utama kemudian mentransferkan gaji kepada masing-masing terapis, dengan jumlah yang sesuai dengan presentase pendapatan yang tertera pada payroll.

5.     PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN PENGGAJIAN

Direktur keuangan membuat laporan penggajian yang datanya diambil dari arsip daftar gaji dan menyerahkannya kepada direktur utama untuk dievaluasi dan di ACC. Setelah laporan penggajian di ACC kemudian diarsipkan.